Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Betalnings- och faktureringsvillkor

Fakturering av utfört arbete ska ske löpande. Fakturan ska vara Beställaren tillhanda senast 30 dagar efter avslutat avropsuppdrag. Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och fullgjord samt godkänd leverans. Fakturan ska vara i SEK exklusive moms.

Från den 1 april 2019 finns ett lagkrav om att alla nya upphandlingar som görs inom offentlig sektor (både ramavtal och direktupphandlingar) ska använda e-faktura vid fakturering. Gavlegårdarna omfattas av detta lagkrav.

Vi uppmanar därför dig som är leverantör till oss att snarast se över möjligheterna att skicka elektroniska fakturor. Det finns en rad enkla metoder och tjänster att tillgå för att skicka e-fakturor. Vi har valt att jobba med formatet Svefaktura som är standard för e-fakturor i Sverige.

Hur går man tillväga?

Kan ni redan idag skicka e-faktura använder ni er befintliga lösning. Ta kontakt med er operatör om ni behöver hjälp för att komma igång med e-faktura mot oss. Om ni inte redan har en tjänst för att skicka e-fakturor kan ni kontakta företaget InExchange på 0500–44 63 60.

Fakturamärkning

När vi övergår till e-faktura är det extra viktigt att fakturamärkningen är korrekt då fakturorna läses maskinellt. Felaktig faktura kan komma att avvisas redan hos vår operatör InExchange och därmed inte nå fram till oss och således ej anses mottagen. Ni bör alltid efterfråga fakturamärkning direkt av den person som beställer/köper varan eller tjänsten från er. Vår leverantörsreskontra eller kundtjänsten på InExchange kommer inte att kunna svara på frågor om vad som är den korrekta märkningen för er faktura utan detta fås av beställaren.

Vad är en giltig märkning?

  • Fakturor ska ALLTID märkas i fältet ”Er referens” med:
    – REFERENSNUMMER XXX (3 siffror)
  • I förekommande fall märks fältet ”Ert referensnr/Order” med:
    – ARBETSORDERNUMMER 19-XXXXXX eller OMRÅDESNUMMER XXXX (4 siffror)
  • I förekommande fall märks fältet ”Leveransadress” med:
    – LÄGENHETSNUMMER XXXX-XXX-XX-XXXX

Om fakturan saknar dessa uppgifter ska Leverantören rätta fakturan och skicka en ny.
Fakturerings-, uppläggnings-, expeditions-, påminnelseavgift eller andra avgifter godkänns inte och får inte debiteras.

Har du frågor är du välkommen att mejla oss på .